一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************652
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 83638 卡纸 55 825.0 得力/deli83638 验收通过 2 得力 5588 得力/deli 5588 A4拉链袋(单位：只） 260 468.0 得力/deli5588 验收通过 3 清风 B01BEN1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 20 460.0 清风/qingfengB01BEN1 验收通过 4 得力 0013 得力/deli 0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 10 20.0 得力/deli0013 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李怀林
