一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************723
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年3月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 双鹿 1号 普通干电池1号电池 | 140 | 420.0 | 双鹿1号 | 验收通过 | |
2 | 蓝月亮 500g*1 洗手液免洗洗手液 | 10 | 100.0 | 蓝月亮/Blue moon500g*1 | 验收通过 | |
3 | 德力西 电工维修工具活口板手 | 4 | 40.0 | 德力西活口板手 | 验收通过 | |
4 | 瑞帝 230 加厚垃圾袋 | 160 | 800.0 | 瑞帝/RUIDI230 | 验收通过 | |
5 | NVV 纸类标签/标签纸 | 24 | 240.0 | NVV696 | 验收通过 | |
6 | 南孚 南孚(NANFU)7号电池8粒 七号碱性 聚能环3代 | 200 | 500.0 | 南孚/NANFU聚能环3代 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 陈红建