一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************861
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 凯美达 K-724X 扫把 10 150.0 凯美达/KEMDAK-724X 验收通过 2 大卫 c-70 拖把 5 275.0 大卫c-70 验收通过 3 苏美特 文件柜 3 330.0 苏美特003142 验收通过 4 科密 碎纸机 1 680.0 科密/COMET碎纸机 验收通过 5 公牛 GNV-UU4203 插排 15 285.0 公牛/BULLGNV-UU4203 验收通过 6 得力 0305 订书机 15 180.0 得力/deli0305 验收通过 7 朗捷 记事本 20 580.0 朗捷/LONGElogo A5深灰+墨绿 验收通过 8 得力 A116 中性笔 1 9.0 得力/deliA116 验收通过 9 得力 S21 中性笔 20 480.0 得力/deliS21 验收通过 10 得力 9209 文件框 10 230.0 得力/deli9209 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******28
