一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************116
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 回形针 2 3.2 得力/deli0018 验收通过 2 得力 8553S 32mm省力3#彩色长尾夹票夹 24只/盒 6 66.0 得力/deli8553S 验收通过 3 得力 木尚A4 70g 空白双面打印/复印纸 2 350.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王荷生
