一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************361
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 油画水粉颜料 20 320.0 得力/deli73863 验收通过 2 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 30 5250.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 3 一得阁 文房墨汁 50 2500.0 一得阁500g 验收通过 4 易成速印 文稿纸/草稿纸 20 5040.0 易成速印 /YCSY8开草稿纸 验收通过 5 航天 六角无尘彩色粉笔 30 2850.0 航天六角彩色粉笔 验收通过 6 得力 黑板（白板）擦 100 350.0 得力7838 验收通过 7 安格耐特 F2207 得力/deli 安格耐特F2207羽毛球(白色)(12只/筒) 20 1200.0 安格耐特/AgniteF2207 验收通过 8 得力 7650 得力（deli）7650办公无线装订本-30张-A5（单位：本）混 1000 1600.0 得力/deli7650 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 费会明
