一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 合肥市庐阳区泓轩贸易服务部
三、 *采购项目编号： ************780
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S01 水笔 中性笔 10 200.0 得力/deliS01 验收通过 2 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 3 600.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 翟玉倩
