一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************171
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年11月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 禧天龙 CLECH-043 保鲜盒 10 150.0 禧天龙/CitylongCLECH-043 验收通过 2 得力19380 一次性口罩 10 125.0 得力/deli得力19380 验收通过 3 得力 3号国旗 1 22.0 得力/deli3号 验收通过 4 大拇指贴画 30 357.0 无品牌大拇指 验收通过 5 得力 7189不干胶标签 30 42.0 得力/deli7189 验收通过 6 得力 0018 回形针 10 13.0 得力/deli0018 验收通过 7 刨丝器 3 33.0 无品牌刨丝器 验收通过 8 得力 A4奖状 50张/包 8 120.0 得力/deliA4奖状 验收通过 9 20*28cm透明自封袋 1 18.0 无品牌20*28cm 验收通过 10 刀架 2 44.0 无品牌刀架 验收通过 11 直径40cm淘米篮 6 75.0 无品牌直径40cm 验收通过 12 52*40cm 菜篮子 5 90.0 无品牌52*40cm 验收通过 13 分色菜板 1 40.0 无品牌菜板 验收通过 14 分色菜板 4 248.0 无品牌菜板 验收通过 15 张小泉 分色刀具 6 450.0 张小泉切片刀 验收通过 16 雅高 抹布 30*30cm 三色抹布 30 126.0 雅高抹布 30*30cm 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周丽娟
